材料、零部件控制程序

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1、文件编号：DK-CX-2013版 本 号A修改状态0文件名称程序文件文件编号 DK-CX-09主题内容材料、零部件控制程序编制部门供应部审 核批 准材料、零部件控制程序 1.目的 对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。对零部件、材料的供方、采购、验收、标识、领用、代用进行控制，确保零部件、材料的采购、使用环节满足产品质量要求。 2.范围 适用于对安装、改造、维修所需的原材料采购、供应方进行评价、选择和控制。 3.职责3.1工程部负责供方选择、评价零部件和材料的采购、保管和发放。3.2供应部负责按公司要求，组织对供方提供公司所需产品的能力进行评价，编制合格供方名录，对供方的

2、供货业绩定期进行评价，建立供方供货档案。 3.3质检部零部件责任人 a）负责制定采购物质验收准则、采购物质分类表b）负责对采购物资进行验证c) 负责零部件和材料的质量控制。 3.4管理者代表审核合格供方名录、采购物资验收准则、采购物资分类表 3.5总经理批准合格供方名录、采购物资验收准则、采购物资分类表、采购计划、采购合同。 4.程序 4.1采购物资分类 质检部根据采购物资的质量对最终电梯质量的影响程度将采购物资分成三类 （1）重要物资（A类）：构成最终电梯的主要部分或关键部分，直接影响电梯使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如：曳引机、门机、安全触板、层门装置、操纵箱类、限速器、安全

3、钳、液压缓冲器、地坎、变频器、PC机、进口空气开关、光幕、继电器、接触器、光电开关、双稳态等。（2）较重要物资（B类）：构成电梯非关键部位的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。如：钢材类（钢板、型材）、钢丝绳类、导轨类、电缆类、电器、电线类、机械配件类、补偿链类、弹簧类、轴承、橡胶、尼龙、塑料类、紧固件类等。（3）辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。如：五金辅料类、油类、包装箱、木料类、工具、刃具类、磨具类等，凡未列入A、B类的物资，均属C类物资。 汇编成采购物资分类表报审 4.2对供方的选择与评价 4.2.1合格供方的评价准则4.2

4、.1.1质量保证能力：有稳定的生产技术装备，成熟的技术工艺、标准，已获得质量体系认证的企业，可优先入围。4.2.1.2供方的资质：除供方的营业执照外，A类、B类物资的生产或经营单位应具备规定的资质；必需具备生产经销的许可证。4.2.1.3以往的供货历史和信誉：新增供方需了解其提供产品的用户名单及评价意见；老的供方应统计过去的供货的质量情况，以质量稳定者为优先对象。4.2.1.4价格的适宜性：比较价格水平，在相同质量的条件下优先选择价格低廉的供货商。4.2.1.5供应部根据采购物资验收标准对已有多年的业务往来的供方的质量、价格、供货期、后续服务、资金实力等方面进行比较，筛选出预选合格供方。 A、

5、B类物资，每一品种应有一、两家预选供方。4.2.2供方的选择与评价供应部按公司所发供方评价表规定内容组织对供方评价。评价可采用供方填写供方情况调查表，或派人到供方现场评定来实施。供应部根据供方供货档案。4.2.2.1 对A类物资，由工程部组织调查，收集供方的资质、业绩、历史、信誉及以往合作情况等资料，组织总经理、技术负责人、质检部对诸多供方进行评价，填写“合格供方评价表”，报零部件责任人审核、总经理批准。4.2.2.2 对B、C类物资，由工程部负责供方评价，查询、了解供方的企业资质、法人代表、业绩、质量信誉、质量管理体系、供货能力、生产装备和检测手段等，收集相关的资料，填写“合格供方评价表”报

6、零部件责任人审核、总经理批准。4.2.2.3 工程部根据审批的合格供方，负责建立“合格供方名单”。4.2.3供方的控制按已划定的A、B、C类物资，对供方采用不同的控制方式，以确保所采购的物资符合规定要求。A类：对施工质量有重大影响的物资，每年至少作一次详细的产品质量保证能力的审核。产品应符合国家有关法规、安全技术规范的要求，如对实行“生产许可证”或强制标准、强制安全认证的产品，必须通过相应的认证。对当年使用过的产品，应在审核中记录使用状况。B类：对施工质量有较大影响的物资，每两年作一次对工程使用过的产品质量保证能力的审核，记录使用状况。C类：对施工质量起辅助作用的物资，每两年对所用物资的质量结

7、合使用情况进行分析和市场对比。4.2.4供方的重新评价与更新 工程部根据物资在电梯中使用的反馈情况，每两年对供方进行重新评价一次，评价供方的产品的持续保障能力和供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）。对严重违反合同要求或无许可资格的供方，由公司经理审定，取消合格供方资格，两年内不得采购。 4.3采购的实施 4.3.1供应部根据销售合同编制采购计划报总经理审核批准执行。 4.3.2供应部根据采购计划与合同供方签定供货合同明确采购要求包括产品验收标准，双方应遵守程序，必要时还包括对供方产品的过程、施工设备、人员的要求、质量保证体系要求等。 4.3.3采购合同经总经理审批后，由供应部

8、负责实施并保存采购合同。 4.3.4采购人员按照批准的“采购申请单”实施采购。4.3.5为确保采购的物资符合规定要求，采购人员应到“合格供方名单”中所列的供应商处实施采购。4.3.6如因施工急需在合格供方处无法按时采购时，可以在“合格供方名单”外采购，但采购前应经总经理批准，随后应进行补充评审。 4.4采购产品的验证 4.4.1质检部根据采购物资验收准则和“检验规范”对采购物资进行进货验证，填写入库检验和验证记录。 4.4.2供应部根据入库检验和验证记录中的合格品办理入库手续，不合格品办理退货手续。4.4.3供方产品如出现严重质量问题，由供应部立即通知供方、责成对方采取纠正措施，并跟踪实施效果

9、。若一年内发生两次以上严重质量事故，则取消供方供货资格。4.4.4零部件和材料进入公司，采购人员应将零部件和材料及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将实物堆放在待检区域，通知检验人员准备验收。4.4.5零部件和材料验收由零部件责任人、检验人员、采购人员、仓库管理员一起参加。按照“采购申请单”的内容，对质量证明文件、型号规格、数量、外观质量、材料标记等逐项进行验收。4.4.6零部件和材料的外观质量应符合相应标准的要求。4.4.7质量证明书、材料标记及型式试验报告应符合下列要求：（1） 质量证明书应是材料生产厂的原件或加盖供材单位公章的有效复印件；（2） 质量证明书应清晰，填写齐全、符合相应标准