发电厂安全标准化安全管理评审组工作计划

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1、发电厂安全标准化安全管理评审组工作计划日 期安全管理评审组工作内容9月9日9月10日查阅安全标准化必备条件相关资料： 1、企业电力业务许可证； 2、评审期内未发生负有责任的人身死亡或3人以上重伤的电力人身事故、较大以上电力设备事故、电力安全事故以及对社会造成重大不良影响的事件相关证明； 3、发电机组通过并网安全性评价的批复文件； 4、无其它违反安全生产法律法规行为的说明。填写存档报告，记录所查阅的资料情况。5.1 目标1.提供企业（包括部门及班组）应制定明确的总体和年度安全生产目标文本。公司安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。2.提供根据确定的安全生产目标制定相应的实施计划，将

2、安全生产目标自上而下逐级分解，制定本单位保证安全生产目标实现的控制措施。3.提供对上年度安全生产目标完成情况进行评估与考核记录。5.2 组织机构和职责 1.提供安全生产委员会名单、安委会工作制度、例会制度的文件、安全生产委员会会议记录资料。2.提供由各部门主要负责人和有关人员组成的安全生产保障体系的文件网络图资料。3.提供安全监督管理机构及安全监督网名单、注册安全工程师资质证件、安全监督工作日记，现场检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为以及安全考核有关记录。4.提供企业的安全生产责任制的文本资料、企业安全生产责任制（各级、各类岗位人员安全职责）和到位标准，本单位安全生产规章

3、制度、现场规程。5.3 安全生产投入 1. 提供本年度安全生产需要的费用计划、审批程序，安全生产费用按比例提取资料2. 提供安全技术、劳动保护措施、反事故措施，安全法律法规收集与识别、安全性评价、应急物资、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与维护等安全生产费用执行情况证明。5.4 法律法规与安全管理制度 1. 提供安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度的证明资料。2. 提供企业符合国家法律法规、国家及行业标准要求的生产管理规章制度。3. 提供企业编制的安全工作规程实施细则、运行规程、检修规程、设备试验规程、相关设备操作规程等。

4、4. 提供每年对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估记录；每年发布有效制度清单记录；每35年对有关制度、规程进行一次全面修订审查应严格履行审批手续。5. 提供建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录，包括：班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全简报及事故通报、班组安全日活动记录、部门安全会议记录、安全检查记录等。6. 提供企业、生产部门（车间）及班组安全台帐或有关记录5.5 教育培训 1提供企业制定安全教育培训计划、安全教育培训记录、安全教育培训档案。2提供企业的主要负责人和安全监督及生产管理人员每年再培训的记录。3提供每年对生

5、产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试记录，抽查干部员工是否掌握触电解救及心肺复苏方法。包括班组长的安全培训和工作票签发人、工作负责人、工作许可人安全培训、考试合格并公布文件资料。4提供新入厂员工进行厂、车间、班组三级安全教育培训记录，及对危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关危险介质的物理、化学特性，培训记录。5提供生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，进行车间和班组安全生产教育培训和考试记录。6提供特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训记录，离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员重新进行实际操作考核记录。7提供企业对相关方人员进行安全专题教育培训记录，企业对

6、参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育记录。8、提供企业采取多种形式的安全文化活动以及安全月活动文件资料。9提供企业主要生产负责人每月主持召开一次安全生产分析会记录，企业安监部门负责人每月主持召开一次安全网例会记录。10提供企业和车间领导、管理人员参加班组安全日活动记录，企业安全监督人员安全日活动的检查记录。11提供每日工作前召开班前会、班后会记录。12提供企业结合季节性特点和事故规律，组织开展定期安全检查和专项安全检查提纲或“安全检查表”及考核记录。13提供企业月度安全简报5.8 隐患排查和治理1. 提供企业隐患排查治理制度，每季、每年对本单位事故隐患排查治理

7、情况进行的统计分析记录。2. 提供隐患排查治理方案和排查方法，对排查出的隐患确定等级并登记建档记录；建立的事故隐患报告和举报奖励制度。3. 提供排查出的隐患要及时进行整改的隐患要制定措施和编制预案。4. 提供企业隐患排查治理过程中的监督检查，对重大隐患实行挂牌督办，隐患排查治理后要对治理效果进行验证和评估记录。5. 提供电业安全工作规程和原电力行业25项反措汇编学习贯彻情况。5.9 重大危险源监控 1. 提供企业建立危险、有害因素辨识和风险预控管理统计、分析和登记造册资料，提供企业每年进行一次系统的危险、有害因素辨识和风险评估记录。提供企业对重大危险源档案报所在地县级政府安全生产监督管理部门和

8、有关部门备案资料。2. 提供企业组织对生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素可能产生的风险及后果进行全面辨识资料。3. 提供对辨识出的危险源进行监测，建立预测、预警机制记录，根据有关规定对重大危险源进行定期检测，制定、落实相应的安全管理措施和技术措施记录。5.11 应急救援 1. 提供企业建立的应急管理规章制度、安排应急管理经费资料。2. 提供行政领导负责制的应急工作体、应急领导小组以及相应工作机构，专业化应急抢险救援队伍和专家建设资料。企业与当地驻军、医院、消防队伍签订应急支援协议资料。3. 提供按照电力企业综合应急预案编制导则（试行）、电力企业专项应急预案编制导则（试行）和电力企业现场处

9、置方案编制导则（试行）要求，制定完善本单位应急预案以及应急预案每三年修订一次记录。4. 提供企业建立与有关部门互联互通的应急平台体系和按国家有关标准配备卫星通信、数字集群、短波电台等无线通信设备；完善重要应急物资的生产、储备及紧急配送体系有关资料。5. 提供企业每年组织一次应急预案培训记录。6. 提供对应急演练活动进行3-5年的整体规划，制定具体的年度应急演练工作计划及应急演练记录。7. 提供加强电力设备设施运行情况和各类外部因素的监测和预警。建立与气象、水利、林业、地震等部门沟通联系，及时获取各类应急信息资料。8. 提供按突发事件分级标准确定应急响应原则和标准、对应急预案的评价和改进等后期处

10、置工作资料。5.12 信息报送和事故调查处理 1. 提供按规定向有关单位和电力监管机构报送电力安全信息资料。2. 提供电力企业发生事故后，按规定向上级单位、地方政府有关部门和电力监管机构报告及事故有关证据资料。3. 提供电力企业发生事故后成立事故调查组和编制完成事故调查报告及“四不放过”的有关资料。5.13绩效评定和持续改进 1. 提供企业安全生产标准化绩效评定的管理制度、本企业的安全绩效考评实施细则。2. 提供每年对本企业安全生产标准化的实施情况进行评定报告资料。3. 提供企业应根据安全生产标准化评定结果，对安全生产目标、规章制度等进行修改完善，完善安全标准化的工作计划和措施资料。4. 提供企业应根据绩效评价结果，对有关单位和岗位兑现奖惩资料。 填写存档报告，记录所查阅的资料情况和现场情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议。9月11日9月12日 现场检查：施工作业现场以及升压站、母线室、控制室等生产区域。 填写存档报告，记录所查阅的资料情况和现场情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议。9月13日 整理材料形成专业报告。 配合组长汇总专业报告，形成评审初步意见。 审核报告，形成报告初稿。 召开末次会议：通报查评初步意见。