QES三标风险和机遇的识别评价控制程序.docx

QES三标风险和机会的辨别评论控制程序
QES三标风险和机会的辨别评论控制程序
QES三标风险和机会的辨别评论控制程序
有限公司
QMS EMS OHSAS
风险和机会应付控制程序
CCSD/CX-002-2017
依照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和 GB/T28001-2011编制
受控状态：
发放编号：
编 制： 贯 标 小 组
审 核：
批 准：
2017 年 02 月 18 日公布实行
风险和机会应付控制程序
目的 ：
为成立风险和机会的应付举措，明确包含风险应付举措、风险躲避、风险降低微风险接受在内的操作要求，成立全面的风险和机会管理举措和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在一体化管理系统中归入和应用这些举措及评论这些举措的有效性供给操作指导。
合用范围 :
合用于对公司一体化管理系统过程中应付风险和机会的举措的策划、评审和实行的管理。
职责：
总经理：负责风险管理所需资源的供给，包含人员资格、必需的培训、信息获得等。负责风险可
接受准则目标确实定，并按拟订的评审周期保持对风险和机会管理的评审。综合部负责应付风险和机会的举措的策划、评审的平时管理。
各部门负责本部门有关的风险和机会的排查，并拟订相应的举措以躲避或许降低风险并落实履行。
工作程序
风险和机会管理策划
为全面辨别和应付各部门在生产和管理活动中存在的风险和机会，各部门应成立辨别和应付的方
法，确认本部门存在的风险，并将评估的结果记录在《风险和机会评估剖析表》 。
在风险和机会的辨别和应付过程中，责任部门应付可能存在风险的场所、过程和人员存在的风险进
行逐个的挑选辨别，风险辨别过程中应辨别包含但不限于以下方面的风险：
对工程合用的法律法例、客户要求的更改造成的风险；
工程施工过程中的安全风险；
图纸、设施、工用具对工程质量造成的风险；
工程交托后的风险；
过程无效的风险。
成立风险 / 机会管理团队
成立分风险和机会评估小组
风险辨别活动的展开应是一次集体的活动， 各部门在进行风险辨别和评估过程中应经过集思广益和
有效的剖析判断下进行的，在此以前应成立一个“风险和机会评估小组” ，总经理应经过受权，赋
予该“风险和机会评估小组”以下的职责：
组织实行风险和机会剖析和评估；
拟订风险和机会应付举措并落实履行；
编制风险管理计划；
组织实行风险应付举措的实行成效考证。
在“风险和机会评估小组”中，总经理应指派一名人员作为该小组的组长，负责规划和安排风险和机会的辨别和应付的控制，并给予评估小组组长以下职责：
QES三标风险和机会的辨别评论控制程序
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QES三标风险和机会的辨别评论控制程序
策划并实行风险和机会的管理，并编制《风险和机