IASK施工有关现场质量不合格品控制.doc

IASK_施工有关现场质量不合格品控制
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IASK_施工有关现场质量不合格品控制
QY/LYG11-04—2007
前言
本标准部分代替Q/LYG03.07—2005《不合格品控制程序》。
本标准与Q/LYG03.07—2005的主要差异：
——将物质设备处不合格品管理的职责重新进行了界定。
——增加了不合格品处置的工作流程。
本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、均为规范性附录。
本标准由六冶公司标准化委员会提出并归口。
本标准起草单位：六冶公司工程管理部质量安全处。
本标准主要起草人：江薇薇。
本标准于2005年5月首次发布，2007年6月第一次修订。
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QY/LYG11-04—2007
不合格品管理程序
范围
本标准规定了采购物资、施工生产过程产品、最终产品及交付后产品中不合格的分级、标识和隔离、
评审、处置等管理要求。
本标准适用于公司各级单位所承建工程项目、工业产品质量方面产生的不合格品的管理工作。
规范性引用文件
Q/LYG03-02
—2007
记录管理程序
Q/LYG17-03
—2007
改进管理程序
建设部第3号令工程建设重大事故报告和调查程序规定
职责
3.1公司质量安全处
a）负责建立不合格品处置记录台帐；
b）负责收集一般不合格品及严重不合格品的《不合格品处置记录表》；
c）负责对严重不合格品处置方案的验证。
3.2公司施工技术处负责组织对严重不合格品处置方案的制定与评审。
3.3公司物资设备处负责对物资（包括甲供物资、外委及顾客提供的物资）采购过程中发生的严重不
合格品进行评审和处置。
3.4各工程公司（厂）、项目部的质量部门
a）负责对本单位发生的不合格产品及不合格物资按《不合格品管理程序》进行处置。
b）对本单位一般不合格品处置方案的核定、验证。
c）建立本单位不合格品处置记录台帐。
d）保存轻微不合格品的《不合格品处置记录表》，将一般不合格品、严重不合格品的《不合格品处
置记录表》及《不合格品处置记录台帐》上报公司质量安全处。
3.5各工程公司（厂）、项目部的工程技术部门
负责一般不合格品处置方案的制定与评审
3.6各工程公司（厂）、项目部的物资设备部
a）负责对物资（包括甲供物资、外委及顾客提供的物资）采购过程中发生的一般不合格品进行
评审和处置。
b）将《不合格物资处置记录表》向同级质量安全部门传递。
3.7建设公司技术负责人负责对严重不合格